一、部门基本信息

1．主要职能

我办属正处级参照公务员管理的事业单位，主要负责组织、指导督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；审查验收冠名行政区域名称的区县（市）志书；审查验收冠名市直部门名称的部门（行业）志书，并批准公开出版；依法配合有关部门查处并责令纠正违反《地方志工作条例》的行为和事例；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源；开展地情咨询服务，进行修志经验交流，培训修志队伍。

2．机构及人员情况

我办现有内设机构3个，分别为综合事务科、编纂指导科、地情信息资料。人员编制11人，实有在职人员10人；退休人员2人，短期用工1人，人员工资执行标准为行政工资。

3.车辆情况

我办现无车辆。

二、部门收支预算

2017年我办申请预算资金390.19万元。其中基本支出182.29万元;事业发展专项资金207.90万元。实际财政安排预算资金242.16万元,其中基本支出156.07万元;事业发展专项资金86.09万元。

2010301行政运行132.05万元，2010302一般行政管理事务50.80万元，2101101行政单位医疗6.26万元，2101103公务员医疗补助4.69万元，2210201住房公积金10.13万元。

301工资福利支出132.47万元，其中：30101基本工资48.41万元；30102律贴补贴29.82万元；30103奖金9.93万元；30104社会保障费32.97万元；30199其他工资福利支出11.34万元。302商品和服务支出13.02万元，其中：30201办公费2.3万元；30202印刷费1.34万元；30207邮电费1.5万元；30211差旅费0.7万元；30213维修费0.8万元；30215会议费0.5万元；30216培训费0.3万元；30217公务接待费0.25

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三、部门基本支出预算

2017年我办基本支出预算156.07万元，其中人员支出133.71万元，对个人和家庭的补助支出10.58万元，基本公用支出9.68万元，特殊经费——政协专委交通费2.10万元。

四、部门项目支出预算

重点项目资金预算安排50.80万元.    

（一）《续修市志》财政拨付预算经费14万元。

2017年需支付：

1.补充征集照片费：补充1979-2005年老照片80张X300元/张=2.4万元。

2.数据统筹费：聘请统筹人员对全文数据进行核准，50元/万字X400万字=2万元。

3.校对费：聘请人员对志书进行文字刊误，40元/万字X400万字=1.6万元。

4.样书打印费：1.35万元。正文约3500页X0.2元/页=0.07万元；彩页共100页X1元/页=0.01万元；封面及装订每本20元每套X5册装订=0.01万元；样书共计0.09万元X15套=1.35万元。

5.剩余排版设计费：1.15万元。100万字，正16开开本，正文每面12元，750页计0.9万元。彩版五卷本，每卷10页，每面50元，计0.25万元。计1.15万元。

6.送交出版社编辑管理费5.5万元。

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（二）《银川年鉴》财政拨付预算经费20万元。

2017年需支付：

1、印刷及期刊管理费9.2万元

2、电子图书光盘费1.5万元

3、稿费及图片费4.32万元

4、审读费1.3万元

5、聘请编务人员工资2.88万元

6、参加全国城市年鉴工作研讨培训费0.8万元

（三）“地情资料收集整理”财政拨付预算经费6万元。

2017年需支付：

1、购买地方志书150种×100元=1.5万元

2、购买地方年鉴150种×100元=1.5万元

3、购买地情资料书0.5万元

4、购买工具书0.5万元

5、开设网络新功能窗口0.25万元，网络维护费及数字化处理1万元，

6、照片征集100张×50元=0.5万元

7、志书交换资料邮寄费0.25万元

（四）《365bet足球_约彩365官方下载安装_在哪个应用商店能下载365简志》财政拨付预算经费1.8万元。

2017年需支付：启动〈365bet足球_约彩365官方下载安装_在哪个应用商店能下载365志简志〉，聘请总纂人员，先期进行篇目设置和资料收集工作。此书预计120万字，总纂费按月支付，每月3000元，先期支付6个月合计1.8万元。

（五）《365bet足球_约彩365官方下载安装_在哪个应用商店能下载365情报告》财政拨付预算经费9万元。

2017年需支付：

    1.资料征集费：1.5万元，主要是指提供文字资料的报酬。

    2.图片费：部分照片采取购买，每张100元，计100元×100张=1万元。

    3.篇目论证费：聘请4名专家论证，每名专家费用500元，计0.2万元。

    4.审稿费：聘请专家3人审读，万字100元，35万字×100元=0.35万元，3人计1.05万元。

    5.总纂稿酬：5.25万元。每千字150元，计150元/千字×350千字=5.25万元。

五、“三公”经费预算情况说明

财政安排公用接待经费0.25万元。本年度财政无因公出国（境）费、无车辆购置费及运行费。2016年预算数三公经费4.28万元，其中4万元用于公务用车运行费，0.28万元用于接待费。2017年预算我办接待费0.25万元，已无车辆运行费。2017年预算接待费比2016年预算减少0.03万元，减少12%，原因是行政运行费用减少，公务接待减少。2016年接待费预算执行数0.36万元，比2017年增加了0.11万元，增长44%，原因是含《银川年鉴》培训班餐费。

六、上年经费结余情况说明

2016年结余经费共计35.29万元。基本支出结余2.94万元，其中：2010301行政运行结余1.24万元；2101101行政单位医疗结余1.16万元；2101103公务员医疗补助结余0.09万元；2210201住房公积金结余0.45万元。

项目支出结余35.29万元，其中：《银川艺文志》结余6.74万元，用于印刷费；《银川小志》结余26.23万元，用于印刷费及光盘费；《续修市志》结余0.08万元；《银川年鉴》结余2.24万元。

                                2017-02-06