附件1：

365bet足球_约彩365官方下载安装_在哪个应用商店能下载365本级市志办2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

市志办2019年部门预算——单位概况

    一、主要职能

    1.主要职能。

    我办属正处级参照公务员管理的事业单位，负责组织、指导编纂地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；审查验收冠名行政区域名称的区县（市）志书；审查验收冠名市直部门查处并责令纠正违反《地方志工作条例》的行为和事例；搜集、保存地方志文献和资料；开展地情咨询服务，进行修志经验交流，培训修志队伍。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构人员情况。2018年末我办内设机构3个，分别为综合科、编纂指导科、地情信息科。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制10人，年末实有在职人员9人。2018年考入1人。

4.车辆情况。

我办现无车辆。 

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，市志办部门预算包括：365bet足球_约彩365官方下载安装_在哪个应用商店能下载365本级预算、所属事业单位预算。本单位无下属单位。

市志办2019年部门预算——预算表(附表1）

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                          单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                            单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

市志办2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市志办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    市志办2019年财政拨款收入预算231.10万元，其中：本年收入231.10万元，包括一般公共预算拨款231.10万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算231.10万元，包括：2010301行政运行118.05万元、2010302一般行政管理事务80.00万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.58万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.63万元、2101101行政单位医疗4.63万元、2101103公务员医疗补助5.02万元、2210201住房公积金7.19万元。

    二、关于市志办2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

    （一）基本支出情况说明

 市志办2019年一般公共预算财政拨款基本支出231.10万元，其中：本年收入安排支出231.10万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加21.41万元，增长9.26%。

 人员经费135.35万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30101基本工资31.55万元、30102津贴补贴23.74万元、健康体检费0.78万元、30199其他工资福利支出31.41万元、个人取暖费4.61万元、年终一次性奖金2.63万元、30113住房公积金7.19万元、住房补贴3万元、政府批准的临时用工3.88万元、30108机关事业单位养老保险11.58万元、30109机关事业单位职业年金4.63万元、30110财政补助医疗保险4.63万元、30111公务员医疗补助5.02万元、30112工伤保险0.12万元、30112生育保险0.58万元；

 302公用经费15.75万元，主要包括：30201办公费6.5万元、离退休公用支出0.03万元、30228工会经费0.66万元、30229福利费0.03万元、30239公务交通补贴8.53万元。

 （二）项目支出情况说明

 市志办2019年一般公共预算财政拨款项目支出80.00万元，其中：本年收入安排支出80.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2010302一般行政管理事务2019年预算80.00万元，比2018年执行数（决算数）增加40.00万元，增长50%。因为主要用于2019年项目《银川年鉴》与《365bet足球_约彩365官方下载安装_在哪个应用商店能下载365志》印刷费、光盘费等。

    三、关于市志办2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 市志办2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.25万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为2018年与2019年无增减变化；公务用车购置费减少0万元，主要原因2018年与2019年无增减变化；公务用车运行费减少0万元，主要原因为2018年与2019年无增减变化；公务接待费减少0万元，主要原因为2018年与2019年无增减变化。

 四、关于市志办2019年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位：市志办2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市志办2019年收支预算情况的总体说明

市志办2019年收入总预算231.10万元，其中：本年收入231.10万元，上年结转结余0万元；支出总预算231.10万元，其中：本年支出231.10万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入231.10万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

    本年支出包括：行政支出231.10万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

 2019年，市本级及所属等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.75万元，比2018年预算增加7.02万元，增加80.41%。原因是2019年增加机关事业单位养老、职业年金等社保缴费金额。

 365bet足球_约彩365官方下载安装_在哪个应用商店能下载365地方志编纂委员会办公室为所属单位名称。

    （二）政府采购情况

    2019年，市志办政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 （三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，市志办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.65万元；其他资产价值51.58万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.65万元；其他资产价值51.58万元。

 （四）预算绩效情况

    1.2019年预算绩效开展工作计划

    专项业务经费：《365bet足球_约彩365官方下载安装_在哪个应用商店能下载365志（1979-2005）》预算经费57.4万元，包括印刷费用47.9万元（总印刷费预算49.9万元，其中2万元已于2017年支付出版社作为印刷保证金，出版后由出版社结算至印刷单位），光盘制作费9.5万元。根据工作安排，2019年上半年重点做好印刷前的各项准备工作，争取5月支付印刷费用，6月开机印刷，国庆前正式出版面世。

2019年初，制订《银川年鉴（2019）》工作进度表，明确职责分工，按照稿件征收、初稿编辑、审读修改、排版印刷等四个阶段，明确时间，责任到人，按进度完成各阶段工作。

    《银川大事辑要》原名《银川大事月报》，今年正式改名为《银川大事辑要》，属于内部资料免费交流，全年编印12期，上半年6期、下半年6期。全年经费预算3.6万元，弘强主要用于排版、印刷、纸张等相关费用。

    地情信息主要用于购买全国地方志工作优秀成果及部分工具书，一是对开展工作起学习借鉴作用，二是做为资料永久收藏。全年经费预算0.5万元，上半年购书0.3万元、下半年购书0.2万元。

    中期目标：按工作进度完成初稿编辑、一审、二审及修改工作；《银川大事辑要》按月出版。年度目标：年内出版《银川年鉴（2019）》。印刷出版《365bet足球_约彩365官方下载安装_在哪个应用商店能下载365志》；《银川大事辑要》全年编印12期，上半年6期、下半年6期。

    2.2019年公开绩效目标的项目概述

    《365bet足球_约彩365官方下载安装_在哪个应用商店能下载365志（1979-2005）》系我市二轮修志成果，启动于2005年，2016年通过自治区地方志编审委员会的评审，2017年获同意出版的批复，并送交方志出版社，2018年5月完成出版社审校工作。2018年底该志修改定稿具备出版条件，申请市财政局拨付印刷出版经费57.4万元。印刷:印册3000套，每套4册，光盘制作:每册附光盘，印册3000套，每套4册。

    《银川年鉴（2019）》共设特载、大事记、银川综述、党政机关、民主党派、社会团体、法治、军事、社会民生、县（市）区概况、统计资料等类目30个，下设分目约220个，全书约70万字，计划11月印刷出版，印刷1100册。申请市财政局拨付印刷出版经费16.7万元。中期目标：按工作进度完成初稿编辑、一审、二审及修改工作

    《银川大事辑要》以前为《银川大事月报》，由于内部出版物规定不许有“报”字样，今年改为《银川大事辑要》。2017年6月起试编写，2017年7月正式编写。在一年多的时间里，到目前已编写赠送20期。《银川大事辑要》每期出版200册，共计12期。

    地情信息重点通过收集交换购买全国地方志成果，为今后建设方志馆提供图书依据，多途径、多渠道开展资料收集不断为银川方志馆建设奠定基础。

项目通过资金使用情况、项目稿件质量指标、审稿专家三方面来进行评价。满分为100分。项目决策10分、项目管理25分、项目绩效63分，总计98分比较圆满的完成了该项目。

    （五）其他需说明的事项

    无其他需要说明事项。

市志办2019年部门预算——名词解释

    （一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

    （二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

 （三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 （四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

 （五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 （六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

 （七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

 （八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

 （九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

 （十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    （十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

 （十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

 （十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 （十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    365bet足球_约彩365官方下载安装_在哪个应用商店能下载365地方志编纂委员会办公室

                          2019年2月14日